Suivi de l'Intéressement
Rédigé par CIT PIA Marie Annick Pitallier et Jean Paul Vinals le . Publié dans Participation, Intéressement et Actionnariat.
CR commission de suivi intéressement 2013 du 30/09/2014 à 13h30
Participants (OS signataires des accords) :
CFE-CGC : Marie Annick Pitallier + Jean-Paul Vinals
Direction :
Alain Gueguen, Karine Voisin-Fournier, Jean Hetroy, Jean-Luc Gonnet, Martine Soyer , Antoine de Tarle Philippe Denoual, Eric Bendicho.
Introduction
Résultats 1er semestre 2014 et tendance S2 2014.
A) IPO
Réalisation globale 2082 M€=> 57,17%=> en avance sur trajectoire linéaire
A1 - IPO Orange SA
EBITDA 3515 M€ 52,41% en avance sur notre objectif
CAPEX 1433 M€ 46,75% en dessous trajectoire linéaire mais c’est traditionnel (souvent accéléré au 2èmeTrim.)
EBITDA - CAPEX
CA 11357€ 50,60% une légère avance, EBITDA, CAPEX en avance.
1er semestre caractérisé par une bonne dynamique commerciale.
Part de marché nouveaux clients : 54%
Broadband : 20%Part de marché, ADSL +FTTH, 41%
RTC décroissance des abonnements -11,6% sur trajectoire
Sur mobile vente nette de forfait 1er semestre +146000 meilleure perf depuis 2010 très bon résultat.
Base clients mobile (forfaits/prépayés) + 246000 sur 1 an donc augmente, Origami + Open 59% de la base.
CA en avance de 1,1%, en recul de 4,5 % sur 2013.
Charges Opérationnelles 49,83% écart positif de 3,4% sur budget et 3,3% sur 2013 doit on s’en réjouir ?
Charges de personnel en retrait sur budget de 1,4%.
Ratio CAPEX/CA 12,6% en réalisé juste sur le prévu.
Tendance été poursuite bonne performance commerciale, Juillet Aout
Bonne tendance pour atteinte objectif annuel.
B) IQSC
Globalement => S1 113,53%
taux de contact( poids 80%) = 116% ; ILC GC (poids 10%) = 102,78% ; ILC DEF (poids 10%) = 104,55%
B – 1 ILC DGC France (pondéré à 10%)
Résultat 7,4% objectif 7,2% => 102,78%
Tendance T3 ça se présente plutôt assez bien.
Un item baisse, (voir docs) : des actions ont été mises en route vers ces clients.
B – 2 ILC DEF Entreprises France (pondéré à 10%)
Résultat 6,9 objectif 6,6 => 104,55%
Dépassement, très bonne trajectoire, optimiste pour année complète.
Rapport qualité/prix et facturation sont les 2 points d’insatisfaction
B – 3 Taux de contact (pondéré à 80%)
Résultat S1 4,2%, objectif 5% => 116%
Prévision d’atterrissage, taux en général supérieur au S2.
Potentiel : 4,4%.
Plans d’actions : produit plus stable, fiabilisation Live Box (plusieurs mises à jour ont été effectuées) ; amélioration de la qualité TV ;
Plusieurs campagnes de datamining ont permis l’analyse des micro-pannes qui étaient la cause d’appels intensifs.
Utilisation du Big Data pour traiter LB foudroyée, économie de 22000 LB è clients très satisfaits
